Guía básica gratuita para elaborar y controlar un PNO

Autodiagnóstico gratuito · PNO

¿Tu procedimiento se puede demostrar?

Revisa 12 criterios de estructura, control, ejecución y evidencia. Al finalizar recibirás una prioridad y las brechas que conviene atender primero.

Alcance: esta herramienta orienta una autoevaluación inicial; no emite dictamen, constancia ni porcentaje de cumplimiento. Para marcar “Sí”, debes poder mostrar evidencia verificable.

Avance del expediente0 de 12 respondidos

0 de 12

I. Identificación y control

¿Es posible reconocer sin ambigüedad cuál es la versión vigente?

01

Cada página identifica el título, la versión o revisión y el número de página.

Evidencia esperada: encabezado o pie uniforme en el documento controlado.

Sí, con evidenciaParcial o no estoy seguroNo

02

La primera hoja contiene logotipo, título y clave o código único.

Evidencia esperada: portada coincidente con la lista maestra.

Sí, con evidenciaParcial o no estoy seguroNo

03

La fecha de emisión o actualización corresponde a la versión final autorizada.

Evidencia esperada: fechas coherentes entre portada, firmas y lista maestra.

Sí, con evidenciaParcial o no estoy seguroNo

II. Vigencia y autorización

¿El documento tiene una historia controlada y responsables identificables?

04

La versión se asignó en forma consecutiva y cronológica.

Evidencia esperada: histórico y lista maestra sin saltos inexplicados.

Sí, con evidenciaParcial o no estoy seguroNo

05

El documento señala vigencia, próxima revisión y el documento que sustituye.

Evidencia esperada: control de vigencia documentado y copias obsoletas retiradas.

Sí, con evidenciaParcial o no estoy seguroNo

06

Se identifica quién elaboró, revisó y autorizó, con fecha y puesto.

Evidencia esperada: firmas o mecanismo autorizado y organigrama vigente.

Sí, con evidenciaParcial o no estoy seguroNo

III. Alcance y ejecución

¿El texto describe el proceso real, sus límites y quién responde por cada actividad?

07

El objetivo describe el resultado que se pretende obtener.

Evidencia esperada: objetivo específico y congruente con el desarrollo.

Sí, con evidenciaParcial o no estoy seguroNo

08

El alcance define área, actividad, productos o personal a los que aplica.

Evidencia esperada: límites que coinciden con la operación y autorización.

Sí, con evidenciaParcial o no estoy seguroNo

09

Las responsabilidades corresponden a puestos vigentes del establecimiento.

Evidencia esperada: organigrama, perfiles y actividades congruentes.

Sí, con evidenciaParcial o no estoy seguroNo

IV. Implementación y evidencia

¿El procedimiento vive en la operación y deja registros contemporáneos?

10

El desarrollo explica qué, quién, dónde, cuándo y cómo se ejecuta el proceso.

Evidencia esperada: secuencia que el personal puede ejecutar sin completar supuestos.

Sí, con evidenciaParcial o no estoy seguroNo

11

Se citan referencias actualizadas y se conserva un histórico de cambios.

Evidencia esperada: fuentes identificables e historial de revisión.

Sí, con evidenciaParcial o no estoy seguroNo

12

Existe evidencia de difusión, capacitación y conocimiento del personal involucrado.

Evidencia esperada: listas, evaluaciones o registros vinculados a la versión vigente.

Sí, con evidenciaParcial o no estoy seguroNo

Ruta mínima de implementación

Delimita el proceso. Define inicio, final, áreas y puestos involucrados.
Asigna responsabilidades. Diferencia ejecución, supervisión, revisión y autorización.
Redacta la secuencia real. Explica qué, quién, dónde, cuándo y cómo.
Vincula evidencias. Relaciona formatos, bitácoras, equipos, sistemas y otros PNO.
Controla la versión. Registra emisión, vigencia, revisión e histórico de cambios.
Autoriza, distribuye y capacita. Protege la versión vigente y conserva evidencia.

Fuentes y alcance

Suplemento FEUM 7.ª edición, Capítulo I, numeral 5.1.1.
Misma fuente, Capítulo III, numerales 1.8 a 1.11.
Misma fuente, Capítulo III, numerales 2.1.1 a 2.1.2.12 y 2.2.1 a 2.2.7.

Material informativo general con fecha de corte al 16 de septiembre de 2026. No sustituye la evaluación del establecimiento ni transfiere las responsabilidades del titular o del Responsable Sanitario. No se garantiza un resultado ante trámites o visitas.